2019年耒阳市文化旅游广电体育局部门决算

目 录

第一部分耒阳市文化旅游广电体育局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分耒阳市文化旅游广电体育局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家对文化、旅游、广播电视、体育工作的方针政策，按照有关法律、法规管理全市文化、旅游、广播电视、体育重大活动，负责对全市文化(文物）、旅游、广播电视和体育市场经营活动进行监管。

（二）负责对从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务机构进行监管。

（三）推进全民健身计划，指导群众性体育活动开展和群众体育机构和队伍建设。

（四）监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体制监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

（五）指导全市广播电视事业，负责各类广播电视机构的业务指导和行业监管。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。耒阳市文化旅游广电体育局内设机构包括：办公室、公共文化艺术股、群众体育股、竞技训练股、行政审批股、文化遗产管理股、广播电影电视管理股、产业发展股、组织人事股、财务审计股。

（二）决算单位构成。耒阳市文化旅游广电体育局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市文化旅游广电体育局本级以及全民健身服务中心、物质文化遗产事务中心、文化馆、图书馆、美术馆、非物质文化遗产保护中心、文化市场管理办公室、蔡伦文化研究院、业余体育运动学校、旅游服务中心、体育运动中心、乡镇综合文化站。

第二部分 2019年部门决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：   耒阳市文化旅游广电体育局                                                                   公开07表

                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入合计3519.94万元。与2018年相比，减少2125.92万元，减少37.65%，主要是政府性基金拨款收入减少。

2019年度支出合计3798.41万元。与2018年相比，减少2571.1万元，减少40.36%。主要是“两馆一中心”项目建设支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3519.94万元，其中：财政拨款收入3519.94  万元，占 100  %；上级补助收入 0  万元，占 0  %；事业收入 0  万元，占 0  %；经营收入 0  万元，占 0  %；附属单位上缴收入  0 万元，占  0 %；其他收入  0 万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3798.41 万元，其中：基本支出  2219.25 万元，占 58.43  %；项目支出 1579.16  万元，占 41.57  %；上缴上级支出 0  万元，占  0 %；经营支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计 7318.35  万元，与2018年相比，减少4697.02万元，减少39.09%，减少主要是因为“两馆一中心”项目建设收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3798.41  万元，占本年支出合计的 100  %，与2018年相比，财政拨款支出减少 2571.1  万元，减少40.36%。主要是因为“两馆一中心”项目建设支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3798.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 145.81万元，占3.83%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3086.42  万元，占 81.26  %;城区社区（类）支出349.82万元，占9.21%；农林水（类）支出14万元，占0.37%；其他支出202.36万元，占5.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1048.85万元，支出决算数为 3798.41 万元，完成年初预算的 362.15  %，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为 145.8  万元。

 2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）   行政运行（项）。

年初预算为825.16万元，支出决算为 1001.5万元，完成年初预算的 127.37  %，决算数大于年初预算数的主要原因是： 2019年3月机构改革，合并了市旅游服务中心，2019年7月，账户撤销，我局将体育运动中心（原自收自支单位）账目纳入局财务系统核算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育项目管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为 312.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加备战及承办湖南省第十三届运动会经费支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为0万元，支出决算为 110.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央及省级博物馆免费开放经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2219.25  万元，其中：人员经费2094.51万元，占基本支出的94.38%,主要包括基本工资、绩效工资、养老保险缴费、公积金等；公用经费124.74万元，占基本支出的5.62%，主要包括办公费、印刷费、电费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 7.5  万元，支出决算为 2.03 万元，完成预算的 27.07 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元。

公务接待费支出预算 7.5  万元，支出决算为 2.03  万元，完成预算的 27.07  %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.03 万元，占 100   %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元，占 0   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0  人次。

2、公务接待费支出决算为  2.03 万元，全年共接待批次12次、接待人数280人，主要是乡村旅游文化节活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入337.40万元；年初结转和结余437.15万元；支出622.18万元，其中基本支出0.00万元，项目支出622.18万元；年末结转和结余152.38万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示我单位及时完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益工作，较好地落实了本市文化旅游体育广电项目的推行。资金使用情况较好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出120.87万元，比年初预算数增加50.82万元，增长172.55%。主要原因是2019年3月我局因机构改革，合并了市旅游服务中心，运行经费支出增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费4.25万元，用于开展业务培训，人数12人，内容为新政府会计制度培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1028万元，其中：政府采购货物支出150万元、政府采购工程支出878万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车  0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车   0辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  1 辆、其他用车 0  辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

目        录

1.引言

1.1部门职责概述

1.2部门支出概述

1.3部门项目实施情况

2.部门整体支出绩效评价分析

2.1绩效目标设置

2.2整体预算控制

2.3基础设施建设

2.4公用经费控制

2.5管理制度健全性

2.6资金使用合规性

2.7预决算信息公开性

2.8国有资产管理

3.绩效评价结论

3.1绩效评价结论

3.2存在绩效问题

4.有关建议

1.引言

1.1部门职责概述

耒阳市文化旅游广电体育局是耒阳市人民政府主管全市文化(文物）、旅游、广播电视和体育事业的工作部门。主要职责是贯彻落实党和国家对文化、旅游、广播电视、体育工作的方针政策，按照有关法律、法规管理全市文化、旅游、广播电视、体育重大活动，负责对全市文化(文物）、旅游、广播电视和体育市场经营活动进行监管；负责对从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务机构进行监管；推进全民健身计划，指导群众性体育活动开展和群众体育机构和队伍建设；监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体制监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导全市广播电视事业，负责各类广播电视机构的业务指导和行业监管。

我局属正科级行政单位，内设11个机关职能股室，下辖全民健身服务中心、物质文化遗产事务中心、文化馆、图书馆、非物质文化遗产保护中心、文化市场管理办公室、蔡伦文化研究院、美术馆、业余体育运动学校、旅游服务中心、体育运动中心、乡镇综合文化站，共12个二级机构。全局共有行政编制数16个、全额事业编制数292个（含乡镇综合文化站120个）、自收自支编制数37个。全系统实有人员390人，其中：全额在职221人，自收自支在职43人，全额离退休118人，自收自支退休8人，遗属补助11人。

    1.2部门支出概述

1.2.1一般公共预算财政拨款情况

2019年收入合计3519.94万元，其中：财政拨款收入3519.94万元。

1.2.2一般公共预算财政拨款决算支出情况

2019年支出合计3798.41万元，其中：基本支出2219.25万元，占55.48%；项目支出1579.16万元，占44.52%。

1.3部门项目实施情况

1.3.1以创建公共文化服务体系为主线，加强基础设施建设

1.3.1.1、公共文化服务体系日臻完善。市、乡、村三级公共文体服务网络逐步形成。一是重点项目稳步推进。以“两馆一中心”项目建设为龙头，在该项目主体工程建设完成的基础上，现已呈报工程装修方案和预算。6月20日主动配合市人大开展公共文化服务体系建设视察活动，形成了专题调研报告，为提升服务水平，完善公共文化服务体系提供了法律保障。二是公共图书馆总分馆制建设成效显著。建立了耒阳市图书馆网站、微信及文化资源共享平台。年内新建2个24小时自助图书馆：西湖国学园站自助图书馆面积80余平方米,书籍5500册;月畔湾(规划小区)站自助图书馆面积60余平方米,书籍2500册。三是乡镇（街道）文化站与村级综合文化服务中心建设不断完善。全面推进乡镇（街道）及村级综合服务平台建设，全市321个行政村均设置了村级综合文化服务中心，设置率为100%。年内，投入资金143万元为24个村级综合文化服务中心新建了乡村舞台。

1.3.1.2、文化遗产保护传承扎实推进。一是突出重点文物单位保护。争取了国家发改委预算内投资项目—蔡伦古法造纸作坊；完成了全国重点文物保护单位培兰斋修缮工程建设并顺利通过国家文物局的验收；编制了谢维俊故居等5处故居的修缮方案；完成了蔡伦纪念园黑臭水体改造工程；申报了农耕博物馆2020年度中央补助地方免费开放陈列布展专项资金，现已完成了方案编制与审批、招投标程序；磨形窑、凌云塔、伍若兰故居等7处文物点新纳入省级文物保护单位；积极开展“5.18”国际博物馆日主题活动，通过内容丰富、形式多样的宣传普及，诠释保护理念，传播文物价值，讲好耒阳故事，真正“让文物活起来”，增强市民的文物保护意识。二是突出非物质文化遗产保护。开展非遗线索征集调查，征集各类非遗线索68条，5人已通过评审成为衡阳市级传承人，6月成功举办耒阳市非物质文化遗产保护成果展。做好坛下铜锣传统制作技艺申报第五批国家级非物质文化遗产项目名录工作，现已完成申报书、视频资料、辅助资料的网上上报工作。在正源学校、新市明德学校继续开展“非遗进校园·我们都是小小传承人”系列活动；携手耒阳市红黄蓝广湘幼儿园、奥星幼儿园开展了一场以“玩转欢乐六一，淘宝中华文化”为主题的亲子互动文化体验活动。十余项非遗项目及非遗特色产品亮相2019年湖南省春季乡村文化旅游节，非遗尽显风采。举办2019年耒阳市仁义公祭大禹典礼暨首届“仁义之光”非物质文化遗产展演活动；2月6日举行大型非遗活动—敖山庙会。通过“文化耒阳”等微信平台举办耒阳市2019年“文化和自然遗产日”非遗知识有奖答题活动。邀请50余名小学员和家长到蔡伦竹海风景区组织开展“非遗保护.中国实践”——耒阳市2019年“文化和自然遗产日”蔡伦古法造纸技艺亲子互动体验活动。

1.3.1.3、文体产业市场态势良好。围绕文化市场管理和扫黑除恶、娱乐市场专项整治等重点工作，深入开展文化市场安全生产大检查、“利剑行动、“春雷行动”、校园周边环境等专项整治等项行动，共检查网吧150余家，下达责令改正通知书60份，移送案件16件。共函告无证娱乐场所150余家，移送8家。9月和10月配合市公安局、市综合行政执法局关停了100余家无证经营歌舞娱乐场所。认真做好行政审批工作，受理各类行政许可事项30项，办结30项（其中网吧设立、变更16家，游艺娱乐场所1家，演出2次，书店6家，核发一次性内资准印证5个），服务对象满意度100%。新增2个体彩销售网点，对6个网点进行提质改造，优化体彩展示窗口，统一体彩形象标识。截至目前已销售体彩1700多万元，为我市筹集体彩公益金100多万元。

1.3.1.4、安全播出规范有序。“村村响”、中央广播电视节目“无线覆盖”两项重点民生实事工程扎实推进。对全市的广播维护情况进行了摸底和确认，对全市村村响系统的故障情况也进行了跟踪统计调查，做好了运行维护采购招标工作。与执法部门等12家单位开展非法卫星电视接收专项整治行动，共发放相关宣传手册、资料200余份，制作横幅5条，展出板报3块，出动车辆4台次、17人联合队对全市城区13个集贸市场、家电销售、维修点及网吧、小片网等场所联手进行地毯式检查，圆满完成了新中国成立70周年的广播影视安全播出任务。

1.3.2以文体活动为载体，满足人民群众美好生活需求

1.3.2.1、大型文体活动精彩纷呈。成功承办了湖南省春季乡村旅游文化节，围绕“相约蔡伦故里·探秘竹海纸源”主题，以“1+8”的方式举行了开幕式主题活动和文化旅游产业助推乡村振兴座谈会及湘南民俗文化展演、古村唱古戏、中国户外健身休闲大会（耒阳站）等8项配套活动，集中展示了耒阳的秀美风光、乡土人情和特色产业。活动期间共吸引逾万人参与，促成17个项目集中签约，总投资137.5亿元，极大地助推了耒阳旅游业与其他产业融合发展，有力推动了耒阳经济结构调整和产业转型升级迈上新台阶。

成功承办了2019中国户外健身休闲大会耒阳站国字号大型群众体育大赛。本站大会设有惊险刺激的“水上走扁带”的特色传播项目和10公里联赛、自行车联赛等趣味性体验项目，吸引了国内外3000多名户外运动爱好者参与，全面提升了耒阳体育的影响力，全方位、广视角地宣传了耒阳。

成功承办了湖南省第四届县域经济强县（市、区）篮球比赛。本次比赛是我省县域领域水平最高的篮球赛事，有长沙县、浏阳市等11支队伍参赛，参赛人员近200人，观众达5万人次，共历时7天35场比赛，实现了友谊第一、比赛第二的双丰收。

成功承办了2019年全国油茶产业创新发展大会乡村趣味运动会，该活动是全国油茶产业创新发展大会的预热活动，30个乡镇代表队在东湖汤泉油茶庄园进行了激烈角逐，广大运动员与观众亲身体验了漫山油茶香，乡村趣味浓。

成功举办了全国油茶产业创新发展大会百米书画长卷笔会活动，邀请国家级、省级书协、美协共32位书画名家现场作书作画，他们用一幅幅艺术精品，为节会增光添彩。

1.3.2.2、群众文化活动丰富多彩。先后组织举办了2019年湖南省春季乡村文化旅游节湖南民俗文化展演活动、文化惠民三下乡、“百年五四”悦读活动比赛、“党旗飘飘·红色耒阳”诗词朗诵大赛、“欢乐潇湘·激情耒阳”耒阳市总决赛、红色文化进园区文艺演出、拍摄快闪——我们都是护旗手。开展了“朗读者”少儿朗诵分享展示活动、种太阳公益书屋、故事爸妈读书会和绘制4.23世界读书日主题手抄报活动；组织了“我的书屋，我的梦”主题阅读实践征文活动；参加了省厅、省图书馆举办的“百城百馆共荐共读”活动。举办了“追梦新时代·爱我大中华”2019年“枫林杯”庆祝新中国成立70周年耒阳市中小学生书画创作大赛。组织了送书画下乡系列活动等。

1.3.2.3、群众体育活动蓬勃发展。全市上下形成了大活动不断、小活动常见的可喜局面。据不完全统计，今年全市共举办各级各类群众性体育活动300多次，其中全市性大型体育活动12次。“龙腾·绿城杯”2019中国户外健身休闲大会（耒阳站）、全国油茶创新大会乡村趣味运动会、我和我的祖国—湖南如此多娇社会主义核心价值观万人同跳广播操快闪活动耒阳站、耒阳市庆祝新中国成立70周年大型群众文体展演活动、湖南省第四届县域经济强县篮球赛、健身操展演活动、8月8日健身日徒步健身活动、俱乐部篮球联赛、俱乐部足球赛、白沙集团篮球赛、市直机关以及各系统的篮球赛。年内新成立了马拉松协会，组织培训社会体育指导员153人，其中太极拳、户外、气排球三级社会体育指导员150人，二级篮球社会体育指导员3人。

1.3.3以文旅融合为契机，实现文旅广体事业大发展

1.3.3.1、景区开发建设扎实推进。2019年蔡伦竹海风景区重点建设“三园二带”项目，即上堡晶矿矿山公园、紫霞禅寺禅修园、蔡伦文化体验园、休闲民宿带，开发旅游精品。积极开拓研学旅游市场，争创蔡伦竹海研学实践基地。利用春季乡村旅游节这一契机，更新完善了百竹园标示标牌。在游客中心新建造纸作坊，并增加了游客造纸体验区。拓展市场上与衡阳、长沙等地的研学培训机构联系合作，组织学生到景区开展课外研学实践活动；积极组织景区讲解员走进校园推介蔡伦造纸文化。

1.3.3.2、文旅融合规划先行。编制了《耒阳市文化旅游业十三五发展规划》、《耒阳市文化旅游产业发展规划》等一系列规划，以科学的顶层设计铺开了耒阳全域旅游前景图；依据“强化轴带、提升主城，极核驱动”的发展战略，形成完善1个中心、建设2个旅游极、构筑3大功能片区、培育4条旅游带的旅游发展新格局；2019年全市建设完成旅游厕所9座，其中蔡伦纪念园3座，耒水湿地公园6座；高标准制作全新旅游指南及宣传册；谢维俊故居修缮工作基本完工，正在积极做好创建国家3A景区前期准备工作；争取湖南省旅游精品线路重点县建设配套资金800万元；争取衡阳市旅游节会奖励资金300万元。

1.3.3.3、文艺精品创作硕果累累。紧紧围绕我的中国梦、新中国成立70周年等主题，耒阳市文化馆选送的歌舞《军旗这样红》在中共湖南省委宣传部、湖南省文化和旅游厅联合主办的庆祝新中国成立70周年“欢乐潇湘”全省群众文艺汇演活动中荣获一等奖；文琦炜书法作品入展“书圣故里·中国临沂”中国书法临书大会，还有多幅书法、征文等文艺作品获国家、省、市奖，扩大了耒阳文艺的影响力。

1.3.3.4、竞技体育捷报频传。全市以摔跤、举重、跆拳道、游泳、田径、网球六大基地为重点，抓好业余训练工作，参加省级及全国比赛共获奖牌14枚，其中国家级金牌5枚，银牌4枚、铜牌6枚，省级金牌3枚，银牌5枚、铜牌2枚。我市田径队运动员邓丽娟、李小玉分别参加2019年中国第二届青年运动会体校组甲组女子速度、体校组甲组女子全能夺得2枚金牌的优异成绩，为我市争得了荣誉。

1.3.4以党的核心工作为重点，加强党务及日常工作整体推进

1.3.4.1、党建和党风廉政建设常抓不懈。按照“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，把党建工作纳入全局重点工作进行部署和推进，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话、党的十九大精神和治国理政新理念新思想新战略，全年共召开党员大会8次，党支部负责人会议15次，组织党员干部到培兰斋党史基地开展党日活动、组织党员到狮子岭公园基地开展禁毒教育学习、到大和禄田村开展精准扶贫结对帮扶教育。认真落实党风廉政建设责任制，积极开展反腐倡廉教育，推进廉政文化建设，严格遵守省市干部作风建设纪律规定，驰而不息抓作风建设，按照市委关于开展干部作风建设的相关要求，不断强化机关的大局意识、责任意识、服务意识、创新意识，树立了良好的文旅广体机关窗口形象。

1.3.4.2、主题教育特色鲜明。我局把抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育作为履行党建主体责任的重要任务、党的重要政治任务来抓，印发主题教育工作方案，明确总体要求，部署工作任务，研究方法措施，要求机关党员干部认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻从严要求，精心组织实施，确保主题教育落到实处，党政班子带头，引领教育导向，形成上行下效的良好局面。推动局属党支部更好地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，强化担当意识，守好阵地、管好队伍，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。

1.3.4.3、精准扶贫富有成效。扎实开展精准扶贫工作，在深入掌握村情、扶贫对象情况的基础上，探索采取“农户+基地+产业”的模式，实行“一户一策”方略，打造了耒阳产业扶贫的亮点；同时，负责组织文化设施扶贫工作，投入38万资金高标准建成禄田村文化广场，并按照“七个一”标准为部分贫困村新建乡村舞台，为贫困群众送去了物质的同时还送上了文化和精神食粮。因工作特色鲜明，《新湖南客户端》、《今日头条》、《耒阳新闻网》等媒体分别以《耒阳市文旅广体局驻禄田村扶贫工作队打出脱贫攻坚组合拳》为题，对我局的扶贫工作进行宣传推介。

1.3.4.4、日常管理规范有序。安全生产工作常抓不懈，全年无安全事故发生。计划生育工作管理到位，杜绝违法生育现象。社会治安综合治理工作基础不断夯实，工作措施不断强化，工作方式不断创新，系统内社会大局保持和谐稳定；信访维稳工作扎实有效，年内未发生群访或越级非正常上访事件；书记市长信箱信件、信访系统案件能够及时回复、办结群众诉求和反映的热点难点问题，未出现回访和返访事件；扫黑除恶工作卓有成效，设立举报箱，制定各种方案，安排值班轮流表，严格执行值班制度，通过摸排，我局系统未发现任何涉黑涉恶人员和事件；禁毒工作通过宣传发动，年内干部职工未出现吸毒现象。大力完善人事与财务工作，为文旅广体系统工作运转保驾护航；蔡伦文化研究院创办的“文化耒阳”微信公众号新媒体，用户已达51000户，出版发行了纪念改革开放40周年特刊号《耒阳故事》，组织了2019年耒阳红色故事文学大赛，精心编辑了《红色耒阳》特刊。

2.部门整体支出绩效评价分析

2.1绩效目标设置

设立了合理的整体绩效目标，并加强了对专项资金预算绩效目标进行监管和评价，总体情况与部门的职责和任务相符。

2.2 整体预算控制

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1048.85万元，支出决算数为3176.23万元，其中：

1、文化体育与传媒支出年初预算为991.94万元，支出决算为3086.42万元，完成年初预算的311%，决算数大于年初预算数的主要原因是两馆一中心建设调增预算。

2、一般公共服务支出年初预算为56.90万元，支出决算为145.80万元，完成年初预算的256%，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年3月我局因机构改革，合并了市旅游服务中心，2019年7月，因账户撤销，我局将体育运动中心（原自收自支单位）账目纳入局财务系统核算，人员增加导致工资福利支出增加，机构增多导致公用支出增加。

2.3 基础设施建设

2019年“两馆一中心”项目建设主体工程建设已完成，现已呈报工程装修方案和预算。2019年新建2个24小时自助图书馆：西湖国学园站自助图书馆面积80余平方米,书籍5500册;月畔湾(规划小区)站自助图书馆面积60余平方米,书籍2500册。全面推进乡镇（街道）及村级综合服务平台建设，全市321个行政村均设置了村级综合文化服务中心，设置率为100%。2019年投入资金143万元为24个村级综合文化服务中心新建了乡村舞台。

2.4 公用经费控制

2019年严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严控经费支出，强化制度执行，降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费培训费申报审批程序，做到一事一审批，一事一结账，严格报账程序。2019年实际支出公用经费124.74万元，2019我局“三公经费”预算为2.03万元，“三公经费”实际支出为2.03万元，较上年减少0.89万元。

2.5 管理制度健全性

为确保财政资金的合理和有效使用，我局研究制定了比较完整的财务管理制度和内部财务控制制度，涵盖了内部管理、会计核算、“三公支出”管理、会议培训管理、资产管理，项目资金管理等各个方面，相关管理制度合法、合规、完整，并在实际工作中得到有效执行。

2.6资金使用合规性

2019年我局各项支出按照国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法规定执行，资金支付有完整的审批程序和手续，按部门预算批复的用途安排和使用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.7 预决算信息公开性

2019年我局按照财政部门的要求，在规定时间内按规定内容及时挂网公开了预决算信息，并确保基础数据信息和会计信息资料真实、准确。

2.8 国有资产管理

固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，对固定资产实行统一采购、多人经办，年初根据各部门需求制定采购计划，实行多方询价、货比三家，按政府采购程序和有关规定加强采购手续。

3.绩效评价结论

3.1整体支出绩效总体评价

 2019年，在市委市政府的正确领导下，经过文旅广电体育系统上下的共同努力，我局各项工作卓有成效。通过狠抓党风廉政建设，牢牢把握文体强市战略目标，坚持以改善民生为重点，加强公共文体服务体系建设，大力发展公益性文旅广体事业，满足广大人民群众的美好生活需求，努力推进文旅广体大融合、大繁荣、大发展，实现了良好的经济效益、社会效益和生态效益，群众获得感和满意度明显提升。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2019年部门整体支出绩效自评95分。

3.2存在的绩效问题

存在一些问题主要表现在：文化和旅游资源梳理有待进一步系统化，开发利用还处于“初级阶段”；文旅广体事业的投入严重不足；队伍建设的力度有待提升，文艺人才青黄不接的局面形势逼人；专项资金投入不足。

4.有关建议

4.1有关建议

在今后的工作中,进一步加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，及时将预算分解下达到各单位，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

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