2021年住建局部门预算公开（系统）

目 录

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算支出表-工资福利支出预算表（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算支出表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

  13、一般公共预算支出表-对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）

14、政府性基金拨款支出预算表

15、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）

16、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

17、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表（按部门经济分类

18、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表（按政府经济分类）

19、整体支出绩效目标表

20、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一 、部门基本概况

（一）职能职责

1、承担牵头推进新型城镇化战略工作，负责住房制度改革和住房保障工作，负责全市房地产市场监督管理。

2、指导全市国有土地上房屋征收与补偿工作，承担物业管理行业和物业服务企业的监督管理职责，承担全市房屋建筑、市政工程质量、安全生产监督管理，监督管理全市城市建设工作。

3、指导监督全市村镇建设工作，监督管理全市勘察设计市场，负责建设工程造价行业管理工作，监督管理全市建设市场，负责推进全市建筑节能工作，负责建设工程消防相关工作，负责推进住房和城乡建设领域科技发展。

4、贯彻落实党和国家关于人民防空的方针政策和法律法规，根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门编制人民防空建设与城市建设相结合的规划方案，审核城市地下空间开发利用的规划方案，组织管理人民防空工程建设，负责组织、协调城市防空袭方案的拟订，指导城市人口、战备物资疏散和掩蔽计划的制定，指导疏散基地建设，加强疏散地域建设，服务乡村振兴，负责人民防空指挥信息管理平台、通信警报和信息化建设，确保通信畅通、指挥高效， 组织开展防空防灾的宣传教育工作，普及防空防灾知识，提高民众应对灾害事故自救互救技能，管理人民防空经费和资产，编制市本级人民防空经费预决算，并对使用情况实施绩效管理，组织开展人民防空科学技术研究，推广应用科技成果，负责利用人民防空设施、设备和人防专业队伍，开展应急救援服务工作。

 5、负责本行业领域职责范围内的应急管理工作，对本行业领域职责范围内的安全生产工作实施监督管理。

6、完成市委、市政府、市人民武装部和市国防动员委员会交办的其他任务。   

     （二）机构设置

     根据编办核定，本单位属于正科级行政机关单位，本单位内设17个内设机构：办公室（信访维稳办） 、组织人事股、财务审计股、行政审批服务股（政策法规股）、勘察设计股（工程造价办公室）、消防管理股、建设工程招标投标监管股、建设市场股、建筑节能与科技股、质量安全管理股、城市建设股、村镇建设股（农村危房改造管理办公室）、住房保障股、房地产监管股（物业管理股）、房屋征收与补偿管理股、人防指挥通信股、人防工程管理股。我局二级机构设置10个，副科级公益类事业单位3个：住房保障服务中心、建设工程质量安全监督管理站、城市建设开发服务中心、正股级事业单位4个：人防信息保障中心、城市建设档案馆、燃气管理办公室、墙改办（散办）；企业化管理的事业单位1个：自来水公司；归口管理企业单位2个：第一建筑工程公司、勘察设计院。

    本单位预算仅包含单位机关本级、住房保障服务中心、建设工程质量安全监督管理站、城市建设开发服务中心、城市建设档案馆、燃气管理办公室6个预算单位，人防信息保障中心属于保密单位预算不公开，墙改办（散办）预算指标下达住建局机关预算系统中不单独公开，自来水公司属企业化管理的事业单位没有财政预算，第一建筑工程公司、勘察设计院属归口管理企业单位没有部门预算。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

住建局机关本级预算单位机关本级、住房保障服务中心、建设工程质量安全监督管理站、城市建设开发服务中心、城市建设档案馆、燃气管理办公室6个预算单位。

三、部门收支总体情况

 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、财政拨款收入，2021年部门收入预算总额5367.03万元，其中：经费拨款5367.03万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元 ，政府性基金0万元，上级专项转移支付拨款1051万元 ）。

收入较去年增加1637.91 万元，主要是2021年住建局本级危房改造专项资金、及施工审图费及质安站单位合并人员增加基本支出增加。

（二）支出预算：2021年部门支出预算总额5367.03万元，其中：一般公共服务支出0万元，城乡社区支出3425.98万元，社会保障和就业支出187.77万元，住房保障支出1208.09万元，卫生健康支出107.61万元，公共安全支出44.06万元,其他支出393.52万元。

支出较去年增加1637.91 万元，主要是2021年住建局本级危房改造专项资金支出、及施工审图费及质安站单位合并人员增加基本支出增加。

         全年预算收支平衡。

（三）、2021年非税收入征收计划说明

我局系统非税收入共3项，

1、城市基础设施配套费，依据湘财综函[2018]1号、对凡在城市规划区国有土地范围内（含风景名胜园区）新建、改建（指原国有土地上的建筑改变原有性质等）、扩建住宅、工业、商业和其它类建设项目的单位和个人，按上年商品房平均销售价格住宅0.8%，其他1.6%计收，2021年征收计划为6000万元，

2、污水处理费，依据湘发改价服（2015）781号、耒发改价服（2015）2号市居民用水0.95元/立方米,非居民用水1.4元/立方米,2021年征收计划为4000万。

3、测绘费，湘发改价服【2019】363号从2019年6月10号起签订新协议，按新的标准收费，预售变更房屋按现行变更范围收取，实测变更房屋按现行标准变更范围收取，界址点收费标准：300元/点.非税收入征收计划220万。

4、公租房出租收入，耒价发（2010）46号楼梯房城市低保无房户按1元/㎡，中低收入家庭按2.5-3元/㎡。电梯房按4.5元/㎡非税收入征收计划101万。

5、公产房出租收入，耒政发（2018）12号参照周边市场出租价格定价 200万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 5367.03 万元，其中，一般公共服务支出  0万元，占 0   %；公共安全支出  44.06万元，占  0.82  %；城乡社区支出3425.98万元， 占  63.83% ，社会保障和就业支出187.77万元，占  3.5% 住房保障支出1208.09万元，占  22.51 %，卫生健康支出107.61万元，占  2.01 %，其他支出393.52万元，占  7.33  %。

具体安排情况如下：

（-）基本支出：共3388.36万元，其中人员支出3209.89万元，公用支出168.94万元,对个人和家庭的补助9.53万元。

人员支出具体为从经费拨款中安排全额统发人员工资1059.1万元，13个月工资54.88万元,单位绩效考核奖112.8万元,住房公积金127.09元，社保缴费285.85万元，归口管理的离休费9.53万元，从经费拨款中安排以事定支人员经费1526.11万元，从经费拨款中安排一村一辅警经费44.06万元。

公用支出168.94万元，其中按分类定额标准计算，经费拨款中安排公用经费168.94万元.

归口管理的离休费9.53万元，

(二）项目支出：2021年本部门项目支出预算 1978.67 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，结合财力可能，2021年共安排项目支出14项，总金额1978.67万元，具体项目情况说明如下：

（1）、施工图审查购买服务，资金总额200万元，其中：经费拨款安排200万元。根据湘政办发[2017]67号湖南省人民政府办公厅《关于推进房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查制度改革的意见》 2021年施工图审查购买服务费200万元。

（2）、城区污水处理厂网一体化PPP项目可研费用，资金总额77.35万元，其中：经费拨款安排77.35万元。

（3）、城区水环境综合治理工程PPP项目咨询费，资金总额176.80万元，其中：经费拨款安排176.80万元。

（4）、农村危房改造（社保股），资金总额1051万元，其中：上级经费拨款安排1051万元。

（5）、农村危房改造工作经费（社保股），资金总额30万元，其中：经费拨款安排30万元。

（6）2020年应支未支重新安排项目356.53万元，其中：施工图审查购买服务经费171.08万；自收自支单位资金缺口133万元，农村危房鉴定费20万；农村危房改造工作经费11.36万，争先创优主要经济指标考核单位奖励3.6万分2020年职业年金实补个人账户16.89万，2020年11-12月医疗保险单位缴费0.19万，2020年11-12月其他社保单位缴费0.42万元。

(7) 白蚁防治经费支出20万元，主要用于白蚁防治工作等方面；

(8) 住房保障工作经费支出20万元，主要用于住房保障工作等方面；

(9) 住保中心2020年应支未支重新安排项目支出5.27万元，用于支付上年度未及时支付款项。

（10）开发服务中心2020年应支未支重新安排项目15.87万元，主要用于：补工资缺口等方面。

（11） 档案保存费  支出  10 万元，主要用于档案的维护如除霉、除虫等方面；

（12） 档案馆 3.32 万元，主要用于2020年应支未支的个人社保等方面。

（13）质安站2020年应支未支10.42万元，是2020年职业年金实补个人账户资金。

（14）燃气办2020年应以未支2.1万元主要用于社保缴费等。

五、本系统无政府性基金预算安排

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本级机关运行经费  152.18万元，比上年预算减少0.51  万元，下降（上升） 0.34 %，主要是人员退休公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：

2021年本部门机关本级，三公”经费预算数为  34.9万元，其中，公务接待费  6.6万元，公务用车购置及运行费  28.3万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费   0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少3万元，主要是公务接待费减少  3 万元

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算 1 .8 万元，拟召开  8会议，人数  800 人，内容为本系统会议，培训费预算  3.42 万元，拟开展 20  培训，人数  30 人，内容为业务培训：包括招投标股、公共事业股、造价办、工程通信股等多个股室参加省厅业务培训。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：

2021年本部门政府采购预算总额  323.8万元，其中，货物类采购预算  55.5 万元；工程类采购预算  0万元；服务类采购预算 268.3万元具体如下

 1.根据需要采购其他办公自动化设备一批，金额48万元，经费拨款安排48万元

2.根据湘政办发[2017]67号湖南省人民政府办公厅《关于推进房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查制度改革的意见》，施工图审查实行政府购买服务，金额200万元，其中：经费拨款安排200万元。

3、根据今年上级安排的脱贫攻坚任务，农村危房改造需要进行危房鉴定，金额15万元，其中：经费拨款安排15万元。

4、质安站物业管理、印刷费、机动车保险费合计53.3万，其中：经费拨款安排53.3万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2020年12月底，本部门共有公务用车 17辆，其中，机要通信用车0   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车10 辆，特种专业技术用车 2辆，其他按照规定配备的公务用车 5 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车  0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 5367.03万元，其中，基本支出3388.36万元，项目支出1978.67万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

重点项目情况说明:见第二部分项目支出绩效目标表

第二部分 2021年单位预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算支出表-工资福利支出预算表（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算支出表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

  13、一般公共预算支出表-对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）

14、政府性基金拨款支出预算表

15、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）

16、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

19、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表（按部门经济分类

20、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表（按政府经济分类）

19、整体支出绩效目标表

20、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

耒阳市住建局2021年部门预算公开套表(系统)

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