2020年度

耒阳市政府研究中心

部门决算

目  录

第一部分耒阳市政府研究中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

耒阳市政府研究中心

单位概况

一、部门职责

（一）负责组织或参与全市改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。

    （二）研究分析国内外经济形势，提出政策建议；加强与上级相关部门对接，为市委、市政府决策提供参考依据。

    （三）负责起草《政府工作报告》；承担或协同有关部门起草、修改市政府主要领导同志的讲话、报告、文章和市政府重要政策、文件等文稿；审核把关市政府分管领导同志的讲话、报告、文章等文稿。

    （四）负责起草市政府常务会议纪要、市长办公会议纪要；审核把关市政府专题会议纪要。

    （五）牵头全市政府系统调研网络体系建设，指导、协调全市政府系统调查研究工作。

    （六）负责《耒阳经济》等政务公开刊物的编发。

    （七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。耒阳市政府研究中心单位内设机构包括：综合组、调研组、文秘一组、文秘二组。

（二）决算单位构成。耒阳市政府研究中心本级单位。

第二部分

部门决算表

(见附件)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计48万元，与2019年相比，增加43.24万元，增长908.40%，主要是项目经费（规范性文件、会议纪要审查）的增加。

2020年度支出总计39.78万元，与2019年相比，增加35.02万元，增长735.71%，主要是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计48万元，其中：财政拨款收入48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计39.78万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出39.78万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计48万元。与2019年相比，增加43.24万元，增长908.40%，主要是项目经费（规范性文件、会议纪要审查）的增加。

2020年度财政拨款支出总计39.78万元，与2019年相比，增加35.02万元，增长735.71%，主要是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出39.78万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加35.02万元，增长735.71%，主要是项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出39.78万元，主要用于：一般公共服务（类）支出39.78万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为48万元，支出决算数为39.78万元，完成年初预算的82.88%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为38万元，支出决算为29.78万元，完成年初预算的78.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：报销费用不及时，年底部分款项未完成支付。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费 0万元，占基本支出的 0%；公用经费0万元，占基本支出的0%。（人员未从耒阳市人民政府办公室单位分离出来，人员和公用经费在市政府办开支）。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，与上年决算数无增减变化。（人员未从耒阳市人民政府办公室单位分离出来，开支在市政府办）。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额2.3万元，其中：政府采购货物支出2.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.3万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

预算绩效开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位对整体支出预算绩效开展了自评，涉及资金48万元，自评覆盖率100%。

预算绩效目标：为市政府各项决策部署落到实处起积极作用，厉行节约，严格按照预算执行，充分发挥资金效益，满足人类社会生产发挥作用，促进地方经济发展。

预算绩效自评结果：2020年我单位整体支出预算资金48万元，主要是：规范性文件、会议纪要审查、调研和办刊经费，优质高效完成起草《政府工作报告》，审核把关各种稿件，深入基层调研，撰写调研报告，为领导决策提供参谋。着力宣传耒阳、交流经验、探索思路、促进发展。

绩效自评结果反映我单位2020年绩效目标完成较好，确保了政府的正常运行，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持我单位的工作。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    （十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    （十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、政府部门工作目标完成情况

市政府研究中心在市委、市政府的坚强领导下，在市政府办的直接关怀与指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，克服了疫情冲击、机构新成立、人手不足、工作强度大等困难，紧紧围绕我市“3131”工程和六项行动计划等各项中心工作，尽职尽责当参谋，全心全意搞服务，较好的完成了全年工作任务。

（一）坚持以学为先，理论武装更加深入

坚持把学习作为提高能力的首要途径，采取多种形式，不断强化学习，一年来，研究中心人理想信念得到强化，素质能力获得明显提升。一是领导带头学。我中心坚持领导带头，带头参加学习讨论，带头谈体会、讲党课、作报告，带头立足岗位作知识和经验分享，来立标杆、作示范。特别是主任李志宏同志专门就习近平总书记在湖南考察时提出的“三个高地”“四个新”“五个方面的任务”进行了专题授课，提出“三个把握”，令大家耳目一新，受益匪浅。（第一，把握一组数据，即“9+2、7+2、345”，考察地点、讲话频次、三个高地四个新五项重点任务；第二，把握高质量发展要求；第三，把握贯彻落实的原则。）二是集中组织学。组织全员参加了政府办干部课堂系列学习活动，围绕党的十九届四中全会精神、疫情冲击下的中国经济形势等主题进行了集中学习。依托“三会一课”和主题党日活动，组织中心党员干部集中学习党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想等重要理论知识，有4人在政府办组织的测验中获得前十。此外，还组织中心全体党员干部集中观看了红色革命历史题材电影《半条棉被》，强化初心使命。三是自主交流学。由于政府工作涉及衣食住行等方方面面，涉及工作面广，知识更新快，我们采取了灵活自主的交流学习方式，强化业务能力，精心编写公文写作资料汇编作学习参考，充分运用微信群实时讨论分享重大政策理论精神和公文写作技巧，实现碎片化学习。

（二）树立鲜明导向，以文辅政更加务实

紧扣重要任务、重大部署、重点工作等关键方向，本着唯实求真精神抓好调查研究和文件文稿起草，积极发挥好参谋助手作用，高质量完成各项工作任务。一是紧扣重要任务抓参谋服务。抓蔡伦竹海生态环境问题整治工作文稿服务扎实有效。为全面反映蔡伦竹海生态环境问题整治工作过程和成效，不仅编制了总的汇报资料，还对每一个矿点的整治情况作出分册，共编制成册的资料达30余本，为该问题的销号准备了翔实的数据材料。研究中心全体同志为编好这些资料，共每天连续加班至深夜12点之后达半个月有余，并有几夜通宵。抓疫情防控及时有力。大年初三，研究中心全体人员全体返岗，组成耒阳市新冠疫情防控指挥部的综合信息组，负责指挥部办公室的信息报送、文件拟稿审核等工作，每天晚上灯火通明，直至深夜，但一直保持昂扬状态，从不叫苦。疫情防控工作开展以来，累计起草印发《通知》102份，发布《通告》24份、《指令》7项，采编《工作简报》36期，呈报《工作快报》16期，完成汇报材料、信件等文书材料10万余字，编印发放关于钟南山院士告诫的宣传资料105000份。文件从起草到成文严格控制时间节点，做到了立收、立办、立发，信息报送做到当天编撰、印刷、送达，准确及时向市领导报告每天工作进展，为工作科学决策打下基础。抓争先创优全面细致。随着疫情形势变化，紧跟上级决策部署，迅速调整工作重心，统筹推进疫情防控和经济社会发展，积极落实衡阳部署，狠抓“奋战一百天、实现双过半”争先创优工作。争先创优办公室设在政府办，研究中心主动担责，承担信息综合服务工作，一方面主动向衡阳上报和对接有关工作情况，另一方面统筹收集各单位实时工作进度，编制工作动态供相关单位和领导提供决策参考，共编辑双创简报20期。抓“11.29”煤矿透水事故及后续调查文字材料服务工作竭尽全力。自“11.29”煤矿透水事故发生之后，研究中心派员常驻事故现场达半月之久，做了大量相关文稿服务工作。特别是事故调查组开展调查以来，连续通宵加班达2天，每天工作至深夜12点成常态，首期编制了6套43本的资料供调查组查阅，后期又随交随办，做了大量工作，特别是撰写的《湖南省耒阳市导子煤业有限公司源江山煤矿“11•29”重大透水事故救援报告》成为事故调查的主要参考，后续问责小组部分资料清单也由我中心汇总提供。二是紧扣重大部署抓调研服务。围绕全市中心工作、领导关注的重大问题、群众关心的热点难点问题，在工作任务繁重的情况下，坚持深入基层，察清基层实情，一年来，多次深入乡镇（街道）、经开区、电力企业等地开展实地调研，与群众、企业代表等方面密切交流，进一步摸清了各问题的来龙去脉。经过缜密思考后，认真撰写了《湖南省耒阳市积极探索乡村振兴新模式》《关于新型城镇化下农业发展方向的探析》《耒阳城区供电工作调研报告》《全市统计工作调研报告》《城区停车难问题调研报告》《关于着力打造具有核心竞争力的科技创新高地的调研报告》等多篇高质量调研报告，为推动后续工作开展、领导科学决策提供了参考依据，获得了市领导一致好评，其中有两篇在全市创模优秀调研报告评选中被评为一等奖，一篇被评为三等奖。三是紧扣重点工作抓文稿服务。始终坚持求真务实的文风，文稿撰写做到了精细化服务。今年共起草领导讲话、工作汇报、总结、计划、报告等各类文稿60余万字，完成各级年鉴组稿，撰写市政府常务会议纪要13个、市长办公会议纪要25个、专题会议纪要42个、编辑《耒阳经济》6期。全力做好大型会议材料撰写，优质完成了《政府工作报告》、市委经济工作会总结讲话、奋战一百天、实现双过半争先创优活动、政府全会等重要会议上市政府主要领导的讲话，特别是《政府工作报告》创新性增设了上年度工作落实情况，相比以往的报告更直观体现出了政府一年来的具体工作，得到市政府主要领导和社会各界的充分肯定，会议材料更精细。今年以来，多篇文章上了省内参、衡阳政府信息内网。认真做好迎接调研考察，外出公务活动等专项文字参谋服务，高质量完成朱健市长两次到耒阳调研期间的汇报材料，拓宽和细化文字服务内容，配合政府办完成系列公务活动的考察方案、汇报材料、乘车解说词、项目简介、领导讲话等文稿的起草工作，文字服务更精准。

二、政府部门财务状况分析

本单位货币资金主要来源全额拨款，没有长期投资，固定资产相比去年添加了部分办公室用具。

2020年本单位无负债，财务状况保障了各项工作的有序运行。本年支出合计39.78万元，全部为项目支出，主要是为宣传耒阳、交流经验、探索思路，深入基层调研、撰写调研报告发生的各项支出。

三、政府部门运行情况分析

本单位收入只有项目资金拨付，结构相对其他单位而言比较单一，人员经费在政府办开支，没有重点项目收入，收入全部用于宣传、深入基层调研和撰写调研报告等。单位平常对财政内部管理严格,财政资金使用效率和运行质量预算执行进度达到要求。

四、政府部门财务管理情况

本单位执行预算管理，内控管理、资产管理及绩效、人才五驾齐趋的管理，保障了单位正常运行。

五、存在的主要问题

1、执行中存在报销费用不及时的问题，需更新进度。

2、专项资金较少导致资金压力较大。

六、改进措施及建议

1、进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强预算管理意识，严格预算执行。

2、进一步加强财务管理，严格财务审核，健全财务管理制度，规范单位财务行为，杜绝财务违规现象的发生。

3、进一步加强对财务人员的培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件：

2020年耒阳市政府研究中心部门决算公开套表

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