耒阳市社会化禁毒事务中心2022年部门决算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 部门整体支出绩效评价报告

第一部分 部门概况

一、部门职责

市社会禁毒事务中心的主要工作任务是：

（一）贯彻执行国家有关禁毒工作和法律法规和方针政策。

（二）分析毒情形势，协助开展禁毒对对策研究；协助拟订禁毒工作任务目标、禁毒工作措施和重大行动建议，提出禁毒工作具体问题和困难，报请市委、市政府、市禁毒委研究部署。

（三）建立完善市禁毒委各工作小组联席会议和相关办事制度，推动市禁毒委成员单位开展禁毒工作。

（四）会同相关部门建立禁毒经费保障管理和效益评估制度，加强禁毒业务装备规划和建设，推进禁毒基础设施、科研和法制建设。

（五）落实禁毒督导考核制度，协助督促市禁毒委成员单位和乡镇、街道禁毒委完成工作任务。

（六）承担开展社区戒毒康复工作指导、协调；会同有关部门对全市易制毒化学物品的管理和使用进行指导。

（七）承担全市禁毒宣传和预防教育指导工作。

（八）承担组织、协调、指导禁毒社会组织开展专业服务，鼓励支持志愿者队伍参与禁毒工作。

（九）承担市禁毒委的日常事务性工作。

（十）完成市政府办交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本部门内设4个职能股室，分别为：综合股、戒毒康复指导股、宣传教育指导股、易制毒物品指导股。

市社会化禁毒事务中心全额拨款事业编制12名。设主任1名，副主任2名；副股级职数4名。

（二）决算单位构成：耒阳市社会化禁毒事务中心本级单位。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计388.08万元，与上年相比，减少67.29万元，减少14.78%，主要是2020年国家重点整治迎检工作项目已完成，项目资金减少。

2022年度支出总计388.08万元，与上年相比，减少67.29万元，减少14.78%，主要是2020年国家重点整治迎检工作项目已完成，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计388.08万元，其中：财政拨款收入388.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计388.08万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出388.08万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计388.08万元，与上年相比，减少67.29万元，减少14.78%，主要是2020年国家重点整治迎检工作项目已完成，项目资金减少。

2022年度财政拨款支出总计总计388.08万元，与上年相比，减少67.29万元，减少14.78%，主要是2020年国家重点整治迎检工作项目已完成，项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出388.08万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少67.29万元，减少14.78%，主要是因为2020年重点整治迎国检已完成，项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出388.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出321.54万元，占82.85%；公共安全（类）支出66.54万元，占17.15。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为388.08万元，支出决算数为388.08万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为321.54万元，支出决算为321.54万元，完成年初预算的100%。

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%；

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

4、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。

年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%。

5、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算为52.46万元，支出决算为52.46万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，主要是人员、公用经费与政府办在一起。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为2.66万元，支出决算为2.66万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比持平，无此项安排。

公务接待费支出预算为2.66万元，支出决算为2.66万元，完成预算的100%。与上年相比，增加0.44万元，增长18%。主要是项目支出接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比持平，无此项安排。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万，决算数与预算数一致，与上年相比持平，无此项安排。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.66万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.66万元。全年共接待来访团组13个、来宾180人次，主要是省司法厅职点耒阳市禁毒工作督察，省禁毒办，衡阳市禁毒办暗访，督查，城市污水毒品检测，衡阳市禁毒协会等上级单位领导及县市区来耒阳考察。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元0；节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额246.52万元，其中：政府采购货物支出66.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出179.58万元。授予中小企业合同金额246.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.94万元，占政府采购支出总额的30%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于工程支出金额为0，无法计算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

单位严格执行《预算法》，强化支出责任，提高财政资金使用效益，对部门整体支出情况开展绩效评价，践行"花钱必问效、无效必问责"。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各股室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。2023年3月上旬组织相关人员对部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金388.08万元，项目支出388.08万元，主要用于购买社区戒毒（康复）社会服务项目，乡镇街道社区村禁毒管理费用，禁毒宣传费用，禁毒奖励费用，社会面吸毒人员毛发检测费用，涉毒特殊医疗费用等方面的支出，项目实施规范，都是按预算按进度计划严格执行。自评得分93.7分，从评价情况来看，资产管理制度健全，资金分配合理，突出重点，公平公正；资金使用及时，无滞留、闲置等现象；保障了各项工作的顺利完成，为政府部门提供了优质服务。

（二）存在的问题及原因分析

存在的主要问题：个别项目资金支付进度落后。

原因分析：个别项目启动较晚，项目未完工，导致项目支付进度落后。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）单位概况

耒阳市社会化禁毒事务中心属正科级事业单位，内设综合组、戒毒康复指导股、宣传教育指导股和易制毒物品指导股4个组室。经编办核定部门事业人员编制数12个，现有在职人员9人，人员未与主管部门分离，人员经费支出在市政府办。

（二）单位职责职能

1.贯彻执行国家有关禁毒工作的法律法规和方针政策。

2.分析毒情形势，协助开展禁毒对策研究；协助拟订禁毒工作任务目标、禁毒工作措施和重大行动建议，提出禁毒工作具体问题和困难，报请市委、市政府、市禁毒委研究部署。

3.建立完善市禁毒委各工作小组联席会议和相关办事制度，推动市禁毒委成员单位开展禁毒工作。

4.会同相关部门建立经费保障管理和效益评估制度，加强禁毒业务装备规划和建设，推进禁毒基础设施、科研和法制建设。

5.落实禁毒督导考核制度，协助督促市禁毒委成员单位和乡镇、街道禁毒委完成工作任务。

6.承担开展社区戒毒康复工作指导、协调；会同有关部门对全市易制毒化学物品的管理和使用进行指导。

7.承担全市禁毒宣传和预防教育指导工作。

8.承担组织、协调、指导禁毒社会组织开展专业服务，鼓励支持志愿者队伍参与禁毒工作。

9.承担市禁毒委的日常事务性工作。

10.完成市政府办交办的其他任务。

二、部门整体收支情况

（一）2022年度部门整体收入情况

2022年度收入总计567.4万元，与2021年相比，增加112.03万元，增加24.60%，主要增加毛发检测检-1项目，项目资金增加。

（二）2022年度部门整体支出情况

2022年度支出总计388.08万元，与2021年相比，减少67.29万元，减少14.78%，主要是2020年禁毒重点整治迎国检资金项目已完成，项目资金减少。

（三）2022年结转结余情况

2022年结转结余179.32万元，是毛发污水检测经费、禁毒奖励经费、政府购买服务、乡镇禁毒管理经费结余。（年末结转结余资金按预算指标文号作为下年度收入，部门决算报表无结转结余）

三、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入

2022年一般公共预算收入567.4万元（含年末结转结余资金、政法转移资金、调整预算增加毛发检测-1资金）。

（二）一般公共预算支出

1、基本支出情况

2022年单位无基本支出，人员经费支出在市政府办。

2、项目支出情况

2022年度专项资金安排总计567.4万元，2022年项目支出总计388.08万元。2022年度专项资金支出388.08万元，共有10个项目。项目1（政府购买社区戒毒（康复）社会服务项目）支出179.58万元，用于政府购买社区戒毒（康复）社会服务项目；项目2（乡镇街道及社区、村禁毒管理专项经费）支出63.20万元，用乡镇街道及社区、村禁毒管理费用；项目3（禁毒宣传经费））支出11.08万元，用禁毒宣传支出；项目4（禁毒奖励奖补经费）支出7.9万元，用于奖励；项目5（社会面吸毒人员毛发检测）支出55.86万元，用于社会面吸毒人员毛发检测；项目6（涉毒特殊医疗费）支出26.84万元，用于支付吸毒人员在衡涉毒特殊医疗费用；项目7（中央和省级政法转移支付资金，禁毒专项资金）支出14.22万元，用于禁毒专项；项目8（禁毒协会工作经费）支出5万元，用于禁毒协会工作经费；项目9（2020年禁毒重点整治迎国检工作经费）支出24.4万元，用于2020年禁毒重点整治迎国检工作费用。项目10（毛发污水检测经费-1）支出0元，是年末调整预算未支出。主要用于城市污水检测和毛发检测费用。

四、政府性基金预算支出情况

2022年无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况

2022年无国有资本经营预算支出。

六、社会保险基金预算支出情况

2022年无社会保险基金预算支出。

七、部门整体支出绩效情况

1、投入目标

2022年一般公共预算总计567.40万元，其中年初预算数380.86万元，上年结转26.7万元，政法转移资金13万元，年底调整预算增加涉毒医疗费26.84万元及毛发污水检测-1项目120万元。

2、预算执行情况

2022年年终决算数388.08万元。整体支出预算执行率68%，其中项目支出预算执行率68%。

3、资产管理情况

2022年新购固定资产0.068万元，我单位资产管理制度健全，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

4、开展业务情况

（一）领导重视，高站位推进禁毒工作。严格压实责任，层层推动落实，深入整治突出毒品问题。一是党政同责，部门协同抓禁毒。实行市、乡、村三级党组织书记抓禁毒，市委书记任禁毒委主任、市长任第一副主任，构建市级领导联乡包片、乡镇班子成员包村、村支两委干部包组、公安干警包重点对象的"四包"责任体系，全面压实禁毒工作责任。2022年来，坚持下先手棋、打主动仗，召开6次市委常委会会议、6次市政府常务会议，学习贯彻中央和省、衡阳市有关禁毒工作精神，专题研究禁毒工作，紧紧围绕党的二十大禁毒安保维稳主题主线，研究制定《耒阳市2022年禁毒工作要点》《耒阳市禁毒突出问题重点整治攻坚三年行动实施方案（2022-2025年）》，统筹推进禁毒重点工作。二是强化保障，多方参与禁毒。聘请34名专职禁毒社工，72名兼职社工，乡镇（街道）均配备1-3名禁毒专干。市禁毒协会组织延伸到村（社区），覆盖到各重点行业领域；全市379个行政村、5061个湾村共5451名"湾村明白人"广泛参与禁毒工作。三是严格考核，高压推进抓禁毒。建立常态化联点督导机制，落实一季一督导一讲评。每季度对各乡镇（街道）及部分禁毒委成员单位开展季度禁毒工作督导考评，对发现的问题进行现场交办，督促整改落实。坚持"督""评""改"齐发力，压茬推进吸毒人员管控标准化，切实防范风险隐患。 四是严格落实"四必检"制度。印发《关于开展2022年度公职人员毛发毒品检测工作的通知》，明确操作细则和时限要求，迅速部署开展全市公职人员毛发检测工作。全面推进公职人员毛发毒品检测全覆盖。

（二）精准施策，高密度织牢风险防控网络。一是抓实全面排查。出台《耒阳市"毒情大排查"暨吸毒人员见面攻坚专项行动工作方案》，深入推进"三清一收"，采取进村走访、逐村逐户摸排、利用信息研判及人力情报等方式，全面澄清吸毒人员底数。二是抓实人员管控。对在册吸毒史人员建立"一人一档"管理台账，对中高风险人员逐一落实"五包一"管控措施。三是抓实重点场所清查。出台《娱乐场所管理追责办法》，落实备案登记制度，对涉毒问题场所"零容忍"，严格实行"一次性死亡"制度。建立常态化巡查机制，对各娱乐场所污水毒品含量定期检测。四是抓实毒驾治理。 严格落实在册吸毒人员申办驾驶证的资格审查。禁毒大队与交警大队每季度对裁决社戒社康、强戒人员进行核对，一经查实符合注销驾驶证条件的，立即注销驾驶证。同时，部署开展对"两客一危一校"车辆驾驶员毛发毒品检测，严防涉毒人员肇事肇祸发生。

（三）标本兼治，高频度开展禁毒宣传教育活动。坚持预防为先，多形式、多渠道、全覆盖宣传禁毒知识，筑牢禁毒防线，从源头上预防和减少毒品问题发生。一是重点宣传。紧盯青少年学生、娱乐场所从业人员、社戒社康人员等重点群体，采取集中宣传、禁毒短视频大赛、"湾村明白人"上门宣讲等方式，深入开展禁毒宣传活动。二是集中宣传。举行禁毒义务植树、禁毒宣传进万家等大型集中宣传活动。9月份全市开展开学禁毒第一课230余场次，促进禁毒宣传进单位、进场所、进社区、进学校、进家庭、进网络。全市各单位相继开展6.26禁毒宣传和主题党日活动，12400余人参加省禁毒宣传线上答题，参与人数居衡阳市首位。全市252所学校134608名学生参与全国青少年禁毒知识答题，参与率、及格率、优秀率均达100%。三是线上宣传。2022年，在各级媒体共发表禁毒宣传稿件223篇，其中在《湖南禁毒公众号》《法治日报》《中国禁毒报》《学习强国》等媒体发表11篇。同时，深入开展"联乡带村帮家庭"活动，大力推进"平安关爱"行动，充分发挥市禁毒委成员单位联点帮扶优势和"湾村明白人"作用，对吸毒人员进行政策宣传、技能培训、就业帮扶、创业指导、走访慰问等，帮助吸毒人员回归家庭、回归社会。

八、存在的问题及原因分析

无

九、下一步改进措施

无

十、其他需要说明的情况

无

十一、整体支出绩效自评表

耒阳市社会化禁毒事务中心2022年部门决算公开表

耒阳市社会化禁毒事务中心2022年部门整体支出绩效评价表

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