中共耒阳市委党史研究室（市地方志编撰室）2025年部门预算公开

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻落实中央、省、衡阳市和耒阳市关于党史和地方志工作的方针、政策、法规、规章，拟订全市党史地方志工作规划与编纂方案并组织实施。

（2）负责全市重大党史事件专题调查，审核把关涉及市内重要史志题材、党史人物的展览或作品等；负责全市各类部门专业志、乡镇志的综合管理、业务指导、督促检查、审稿定稿以及出版发行工作；参与组织全市重大党史事件及重要党史人物的纪念活动。

（3）编辑出版耒阳党的地方革命史、建设史和改革史，编辑出版党史大事记、组织史、老同志回忆录、重要党史人物传记等地方党史专刊和党史普及教育读物。

（4）负责《耒阳市志》《耒阳年鉴》及其他志书的编辑、出版、发行工作；负责编写地情资料丛书和各类资料汇编，为社会各界提供服务。

（5）承担党史遗址、纪念场馆、党史陈列馆、方志馆的建设管理和保护修缮，并做好提供利用和对社会开放工作；收集、保存地方党史文物和地方志文献及资料，组织整理、校订各类旧志，推动党史和地方志理论研究。

（6）拟订教育培训计划，加强队伍建设，提高史志队伍素质和业务水平，承担史志贡献突出人员奖励相关事务性工作。

（7）组织指导全市党史联络工作，负责党史联络组的日常工作；动员和组织各方力量尤其是老同志老干部参与史志工作；会同有关部门开展党史遗址普查保护，为红色旅游服务。

（8）组织开发利用史志资料和研究成果，提供地情信息咨询服务等工作；运用史志书刊读物，开展宣传教育，发挥史志资政、存史、育人的作用。

（9）完成市委及上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

中共耒阳市委党史研究室内设5个机构，综合组、档案室、党史编辑组、方志编辑组、年鉴编辑组；三个二级机构党史陈列馆、谢维俊烈士故居管理处、方志馆。单位共有全额在职人员28人，退休人员16人，单位负担遗属人员4人。

二、部门预算单位构成

中共耒阳市委党史研究室部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为本级预算。三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算 416.89 万元，其中，一般公共预算拨款416.89万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算 0  万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上年结转 0万元。收入较去年减少 10.9 万元，主要原因是减少了耒阳市党史陈列馆建设的项目收入。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算416.89万元，其中：一般公共服务支出346.65  万元，社会保障和就业支出 30.74 万元，卫生健康支出 17.64 万元，住房保障支出21.86  万元，年终结转结余 0 万元。支出较去年减少10.9 万元，主要原因是减少了耒阳市党史陈列馆建设的项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算416.89 万元，其中：其中，一般公共服务支出 346.65 万元，占 83.15 %；社会保障和就业支出30.74万元，占 7.37 %；卫生健康支出17.64万元，占 4.23 %； 住房保障支出21.86万元，占 5.24 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算316.89  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算 100 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：1、《年鉴2024巻》工作经费15万元，主要用于业务知识培训；年鉴作者稿费；书号、出版社审稿费；印刷、打印费；各县市区志办交叉评审费；办公经费、差旅费、其他等方面；  2、2025年党史编辑工作经费项目10万元，主要用于编辑《中国共产党湖南耒阳历史》印刷打印等方面开支；3、2025年党史陈列馆（培兰斋）建设工作及日常维护经费预算 20万元，主要用于党史陈列馆（培兰斋）的日常维护及运转开支；4、方志馆2025年运行维护经费10万元，主要用于指导市直机关企、事业单位及各乡镇编修部门专志及旧志整理、点校，印刷出版和启动第三轮《耒阳市志》编修工作启动资金等开支；5、培兰斋修缮和谢维俊故居等三馆白蚁防治30万元，主要用于培兰斋修缮和谢维俊故居等三馆的白蚁防治以及维护开支；6、2025年谢维俊烈士故居管理处建设工作及日常维护经费预算15万元，主要用于谢维俊烈士故居管理处建设工作及日常维护经费预算等方面开支。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门的机关运行经费35.74  万元，比上年预算增加1.16万元，增长3.35%，主要原因是新调入一人公用经费增加所致。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为 1  万元，其中，公务接待费 1  万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费0  万元，公务用车运行费 0  元），因公出国（境）费 0 万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要原因是 响应财政过紧日子号召。

（三）一般性支出情况：2025年我单位一般性支出预算35.74万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额 13 万元，其中，货物类采购预算 13 万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0  辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2025年拟新增配置公务用车0  辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 416.89  万元，其中，基本支出 316.89 万元，项目支出 100 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2025年部门预算表

中共耒阳市委党史研究室（市地方志编撰室）2025年部门预算公开

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