中国人民政治协商会议湖南省耒阳市委员会2025年部门预算公开

目 录 

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责

主要职责

依据《中国人民政治协商会议章程》规定，市政协机关的主要职责是:

1. 负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员会专题会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2. 协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的主体作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3. 负责市政协委员进行调研视察、协商议政、座谈、参观、学习研讨等日常活动的服务和具体组织工作：受衡阳市政协办公室的委托，组织在耒的衡阳市政协委员进行视察调研活动。

4. 研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。

5. 宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹。

6. 收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，收集和反映社情民意。

7. 联系和指导全市各级政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，加强与市直单位的联系、协商。

8. 负责机关党的建设工作，承担加强新时代人民政协党的建设有关工作。

9. 负责市政协开展各项活动的有关后勤服务和市政协机关行政事务管理工作。

10. 负责权限范围内的人事任免工作。

11. 负责有关团结、联谊、交流工作。

12. 完成市政协常务委员会议、主席会议、主席办公会议和市政协领导交办的其他工作。

（二）机构设置

根据编办核定，中国人民政治协商会议湖南省耒阳市委会（以下简称耒阳市政协）属于正县级行政单位，内设1个正科级办事机构（办公室）、6个专门委员会（委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会）、1个副科级事业单位（政协研究中心）。 

二、部门预算单位构成

耒阳市政协只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为本级预算。 

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算981.35万元，其中，一般公共预算拨款981.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少81.22万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减经费开支。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算981.35万元，其中：一般公共服务支出855.52万元，社会保障和就业支出62.12万元，卫生健康支出28.47万元，住房保障支出35.23万元。年终结转结余0万元。支出较去年减少81.22万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减经费开支。 

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算981.35万元，其中：其中，一般公共服务支出855.52万元，占87.18%；社会保障和就业支出62.12万元，占6.33%；卫生健康支出28.47万元，占2.90%；住房保障支出35.23万元，占3.59%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算546.35万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算435万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：政协会议90万元，主要用于政协全体会议；委员视察21.20万元，主要用于委员视察调研、民主监督等方面；参政议政102.80万元，主要用于委员民主协商、参政议政等方面；一般行政管理事务221万元，用于政协其他各项专项工作。 

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门的机关运行经费83.60万元，比上年预算减少4.06万元，下降4.63%，主要原因是：单位人员结构有改变。 

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为13.50万元，其中，公务接待费9.50万元，公务用车购置及运行费4.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少16万元，主要原因是：落实厉行节约政策，公务接待费减少。 

（三） 一般性支出情况：2025年我单位一般性支出预算83.60万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。其中：会议费0.00万元，拟召开0次会议，人数0人，内容无；培训费0.00万元，拟开展0次培训，人数0人，内容无；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算0.00万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额265.03元，其中，货物类采购预算68.16万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算196.87万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为981.35万元，其中，基本支出546.35万元，项目支出435万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2025年部门预算表

2025年部门预算表

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