一、 单位机构、人员情况

我办属正科级行政单位，内设  5 个机关职能股室，下辖   耒阳市人防执法大队1个二级机构。全办共有行政编制 18 人、全额事业编制  57人， 自收自支编制  85 人。实有全额在职人员 75  人，自收自支在职人员 85  人，全额离退休人员  5 人。

二、2015年部门预算收支总体情况

2015年部门收入预算总额 16605808  元，2015年部门支出预算总额16605808元，其中：基本支出 10105808 元，项目支出 6500000元。

三、2015年非税收入征收计划说明

  我办非税收入共  1 项，其中纳入预算内管理的有 1 项。

纳入预算内管理的非税收入为人防易地建设收费，2014年我办完成收入1123万元，预计2015年完成  2000  万元。

    四、2015年部门支出预算情况说明

1、2015年我办基本支出共 10105808元，其中人员支出7000000元。（因我办部分自收自支人员社保、住房公积金一直未办理，2015年单位补交部分需要300余万元，另我办自收自支人员较多，发放工资需300余万元）。项目支出 6500000元。

2、根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2015年共安排项目支出 1项，具体项目情况说明如下：

⑴、 人防指挥中心（15027）工程 ，具体说明内容包括：

1.项目立项依据：市发改局《关于耒阳市15027工程一期项目可研报告的批复》（耒发改投[2013]111号）同意立项。

2.建设内容：（湘防办函[2013]38号）同意项目建设内容为人防基本指挥所、机动指挥所和应急指挥中心以及伪装房等。

     3.15027工程项目申报的必要性：（衡防办字[2012]5号）文件提出人防应急指挥中心建设是国家人防办、广州军区人防办和省人防办“十二五”建设的重要内容，耒阳市要在2012年启动人防地面指挥所建设。耒阳市人民政府第8次政府常务会议纪要[2013]第8期,已同意将15027工程纳入全市重点项目。

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