目录

第一部分  2019年部门预算说明

第二部分  2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、财政拨款支出表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算支出（政府预算）

9、一般公共预算基本支出明细表（工资福利支出）

10、一般公共预算—工资福利支出（政府预算）

11、一般公共预算支出明细表（商品和服务支出）

12、一般公共预算—商品和服务支出（政府预算）

13、一般公共预算支出明细表（对个人和家庭的补助）

14、一般公共预算—对个人和家庭的补助（政府预算）

15、一般公共预算"三公"经费支出表

16、政府性基金预算支出情况表

17、政府性基金支出（政府预算）

18、政府采购预算表

19、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责：

（1）宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；

（2）检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；

（3）受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；

（4）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

2、机构设置

我中心属副科级行政单位，内设  4 个职能股室。全队共有全额事业编制 15个,实有全额在职人员 18人。

二、部门预算单位构成

本单位共有1个预算单位：劳动保障服务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数127.82万元，其中，一般公共预算拨款127.82万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年预算数124.93万元增加2.89万元，主要原因是人员工资、社保调标等人员经费的小幅度增长。

（二）支出预算：2019年年初预算数127.82万元，其中，一般公共预算拨款支出127.82万元，政府性基金预算拨款支出0万元。支出预算较去年预算数124.93万元增加2.89万元，主要原因是人员工资、社保调标等人员经费的小幅度增长。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入127.82万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为127.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出预算为0万元。

五、政府性基金预算支出预算

 2020年政府性基金预算拨款0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款11.25万元，比2018年预算减少12.35万元，减少8%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为1.11万元，其中，公务接待费1.11万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少5.5%，主要是为了进一步贯彻落实厉行节约的要求，公务接待费严格控制在标准范围内。

3、一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等经费预算。

4、政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为万127.82元，其中，基本支出127.82万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2019年部门预算表（见附表）

监察大队2019单位预算公开报表.XLS

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