目录

第一部分耒阳市自然资源局

单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

耒阳市自然资源局

单位概况

部门职责

(一)依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。宣传、贯彻、执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，制定相关政策并监督检查执行情况。

(二）负责自然资源调查监测评价。执行国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，按照统一规范的自然资源调查监测评价制度拟订实施方案。组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源和资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核办法。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备方案并组织实施。合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，推进以国土空间规划为主体的土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等"多规合一"工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度。承担全市城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并组织监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土等空间用途转用及土地征收征用管理工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出市级重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产专项勘查。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理和地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。负责全市自然资源和地理空间数据库统一建设。承担全市地理空间数据的汇集、共享工作。负责全市航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供和应用。

（十三）负责推进自然资源领域科技发展。拟订并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(十四)根据市委、市政府授权，对乡镇街道及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划和城乡规划的决策部署及法律法规执行情况进行督察。会同有关部门查处自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划及测绘重大违法案件。负责涉及自然资源、城乡规划的人民群众来信来访处理工作。

（十五）统一领导和管理市林业局。

（十六）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。耒阳市自然资源局内设机构包括：办公室（信息中心）、组织人事股、计划财务股、法规股（信访办公室）、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、工程规划股、建设规划设计股、市政规划股、村镇规划股、园区规划股、国土空间用途管制股（市重点工程用地办公室）、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、地质勘查和地质灾害管理股、矿业权管理股、矿产资源保护监督股、国土测绘和地理信息股、自然资源监察股、行政审批服务股。

（二）决算单位构成。耒阳市自然资源局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市自然资源局单位本级。

第二部分

部门决算表

附件:2021年部门决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计9054.76万元。与2020年相比，减少3380.74万元，减少27.19%，主要是因为压减项目支出确保三保支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8608.46万元，其中：财政拨款收入6224.01万元，占72.3%；政府性基金预算财政拨款收入2384.44万元，占27.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8730.36万元，其中：基本支出6088.92万元，占69.74%；项目支出2641.44万元，占30.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收、支总计9054.76万元，2020年相比，减少 3380.74万元，减少27.19%，主要是因为压减项目支出确保三保支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出6255.85万元，占本年支出合计的71.66%，与2020年相比，财政拨款支出增加60.12万元，增长0.98%，主要是因为工资提标人员经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6255.85万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出3.31万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出537.11万元，占8.59%；卫生健康支出（类）支出309.67万元，占4.95%；城乡社区支出（类）支出6.4万元，占0.1%；农林水支出（类）支出144.93万元，占2.32%；自然资源海洋气象等（类）支出4887.6万元，占78.13%；住房保障（类）支出366.83万元，占5.86%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为6155.85万元，支出决算数为6255.85万元，完成年初预算的101.62%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和行政单位离退休（项）。

年初预算为437.11万元，支出决算为537.11万元，完成年初预算的101.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资标准增加人员经费增加，养老经费预算增加。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为309.67万元，支出决算为309.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为6.4万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、农林水支出（类）农村综合改革（款）  其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为144.93万元，支出决算为144.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款） 行政运行、一般行政管理事务和 自然资源规划及管理（项）。

年初预算为4887.6万元，支出决算为4887.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为366.83万元，支出决算为366.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出6088.92万元，其中：人员经费5735.74万元，占基本支出的94.2%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费353.18万元，占基本支出的5.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为0.8万元，完成预算的8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0.8万元，完成预算的8%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。与上年相比减少3.18万元，减少79.66%,减少的主要原因是主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为0.8万元，全年共接待来访团组18个、来宾200人次，主要是有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度政府性基金预算财政拨款收入2384.44万元；年初结转和结余414.46万元；支出2474.51万元，其中基本支出0万元，项目支出2474.51万元；年末结转和结余324.4万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出353.18万元，比上年决算数减少195.64 万元，降低35.65%。主要原因是：厉行节约，规范管理，进一步减少经费支出。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费3.98万元，用于召开安全生产、地质灾害防治会议，人数400人，内容为关于安全生产、地质灾害防治等会议；开支培训费5.89万元，用于开展矿山安全生产、自然资源确权登记、国土空间规划等培训，人数500人，内容为关于矿山安全生产、自然资源确权登记、国土空间规划等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金2474.51万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本部门无一般公共预算项目支出及国有资本经营预算项目支出。

组织对"国有土地使用权出让收入安排的支出"等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出9898.24万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对"国有土地使用权出让收入安排的支出"1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出9898.24万元。政府性基金执行数为2474.51万元，完成预算的25%。政府性基金完成预算率低主要是因为项目资金不足。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

国有土地使用权出让收入安排的支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.1分。项目全年预算数为9898.24万元，执行数为2474.51万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：一是利用有限资金规范合理执行全年项目支出目标；二是全年预算项目目标完成25%，根据实际资金及时调整项目目标，调整后项目目标圆满完成。发现的主要问题及原因：一是项目资金不足。下一步改进措施：一是根据实际情况及时合理调整项目目标，严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严控项目经费支出；二是遵守"三重一大"制度执行项目支出。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

我部门有一个项目，评价项目1个，已将此项目评价报告向社会公开。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

附件1

部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

1、职能职责

(一)依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。宣传、贯彻、执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，制定相关政策并监督检查执行情况。

(二）负责自然资源调查监测评价。执行国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，按照统一规范的自然资源调查监测评价制度拟订实施方案。组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源和资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核办法。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备方案并组织实施。合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，推进以国土空间规划为主体的土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等"多规合一"工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度。承担全市城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并组织监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土等空间用途转用及土地征收征用管理工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出市级重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产专项勘查。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理和地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。负责全市自然资源和地理空间数据库统一建设。承担全市地理空间数据的汇集、共享工作。负责全市航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供和应用。

（十三）负责推进自然资源领域科技发展。拟订并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(十四)根据市委、市政府授权，对乡镇街道及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划和城乡规划的决策部署及法律法规执行情况进行督察。会同有关部门查处自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划及测绘重大违法案件。负责涉及自然资源、城乡规划的人民群众来信来访处理工作。

（十五）统一领导和管理市林业局。

（十六）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

2、 机构是设置：

耒阳市自然资源局内设股室24个，办公室（信息中心）、组织人事股、计划财务股、法规股（信访办公室）、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、工程规划股、建设规划设计股、市政规划股、村镇规划股、园区规划股、国土空间用途管制股（市重点工程用地办公室）、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、地质勘查和地质灾害管理股、矿业权管理股、矿产资源保护监督股、国土测绘和地理信息股、自然资源监察股、行政审批服务股。

二、一般公共预算支出情况

年初预算为7894.08万元，支出决算为6255.85万元，完成年初预算的79.25%。

基本支出情况

年初预算为6197.6万元，支出决算为6088.92万元，完成年初预算98.25%。

（二）项目支出情况

年初预算为1696.48万元，支出决算为166.93元，完成年初预算的9.84%。

三、政府性基金预算支出情况

年初预算为9898.24万元，支出决算为2474.51元，完成年初预算的25%。

四、国有资本经营预算支出情况

部门无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

部门无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2021年预算收入总计17792.32万元，与2020年预算收入总计18480.78万元相比，减少688.47万元，增加96%，减少主要是项目经费类。

2021年预算支出总计17792.32万元，与2020年预算支出18480.78万元相比，减少688.47万元，增加96%，减少主要是项目经费类。

2021年度财政拨款基本支出7894.08万元，其中：工资福利支出5846万元，占基本支出的74.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩绞工资、养老医疗、其他社会保障缴费、住房公积金；一般商品和服务支出351.6万元，占基本支出的4.45%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。项目支出1696.48万元，占基本支出的21.49%，预算支出基本按计划实施。

七、存在的问题及原因分析

各项费用预算支出执行偏离绩效目标，比如招待费年初预算10万元本年实际支出0.8万元，会议费年初预算10万元本年实际支出万元，培训费年初预算10万元，本年实际支出万元。原因严控支出，减少三公经费支出。

八、下一步改进措施

1、严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严控经费支出，强化制度执行，降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费培训费申报审批程序，做到一事一审批，一事一结账，严格报账程序，重大事项遵守"三重一大"制度，全年整体部门支出严格控制在年初预算范围之内。

2、本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

3、加强预算控制。

九、其他需要说明的情况

无

   附件：部门整体绩效评价表（2021）

    

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