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2022年度
耒阳市第二中学部门决算
目录
第一部分 耒阳市第二中学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
耒阳市第二中学概况
一、 部门职责
本单位是湖南省示范性普通高中学校，单位上级主管部门为耒阳市教育局，属正科级事业单位，以“家国情怀，儒雅风范”的办学理念进行高中学历素质教育，认真落实立德树人的根本任务，坚持把办人民满意教育作为工作追求，不断开拓创新，形成鲜明的“素质+个性”办学特色。为普通高中的发展提供模范指引作用。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。耒阳市第二中学单位内设机构包括：内设 7个机关职能股室。分别为学校办公室、教务处、政教处、督导室、教研室、生活服务中心、总务处。本单位共有编制在职教师398人，退休教师101人，长期聘任教师2人，遗属人员17人，在校学生人数5167人。
（二）决算单位构成。耒阳市第二中学2022年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市第二中学单位本级。
第二部分
部门决算表
（见附件1）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计7530.21万元。与上年相比，增加1688.4万元，增长28%，主要是因为2021年下半期-2022年全年课后服务费收入支出纳入决算。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计7525.21万元，其中：财政拨款收入4667.21万元，占62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2858万元，占38%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。年初调整结转和结余5万元。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计7530.21万元，其中：基本支出5735.72万元，占76%；项目支出1794.49万元，占24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4672.21万元，与上年相比，增加67.9万元,增长1%，主要是因为人员工资福利支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出4672.21万元，占本年支出合计的62%，与上年相比，财政拨款支出增加67.9万元，增长1%，主要是因为人员工资福利支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出4672.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出4661.71万元，占99.77%;公共安全（类）支出0.5万元，占0.01%；其他（类）支出10万元，占0.22%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为4471.52万元，支出决算数为4672.21万元，完成年初预算的104%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为4471.52万元，支出决算为4658.82万元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终绩效考核奖年初未纳入预算。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为上年度未及时拨付到位资金。
3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为其他部门追加预算安排资金。
4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为其他部门追加预算安排资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出4514.61万元，其中：
人员经费4514.61万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元， 公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余5万元；支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为其他部门追加预算安排资金。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额1260.9万元，其中：政府采购货物支出581.8万元、政府采购工程支出567.5万元、政府采购服务支出111.6万元。授予中小企业合同金额1260.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额570万元，占政府采购支出总额的45%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度财政资金项目支出全面开展绩效自评，组织对“高中生均公用经费”“体育彩票公益金”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出144.21万元，政府性基金预算支出10万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金及时到位，资金使用规范，保障了学校教育教学工作的正常运转。（具体评价见附件2）
组织对本单位开展整体支出绩效评价，本单位2022年决算整体支出金额7530.21万元，涉及一般公共预算支出4662.21万元，政府性基金预算支出10万元，事业收入2858万元。从评价情况来看，本单位整体支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。勤俭节约，精细化管理，提高资金的使用效益，最大效益服务于现代化教学育人的需要，学生、家长等社会层面满意度高。（具体评价见附件3、附件4）
（二）存在的问题及原因分析
1、预算执行情况较好，需进一步加强预算控制。
2、学校项目预算编制前期调研、论证不充分，资金需求测算不够仔细，导致预算有偏差。2022年年初预算没有将课后服务费专项项目收支纳入。
3、项目资金管理制度有待进一步完善。
本单位将不断深化预算管理改革，完善内部控制制度，明确绩效责任，更好地发挥财政资金作用，努力提升教育教学服务水平。
第四部分
名词解释
（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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