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2022年度
耒阳市社会保险服务中心
部门决算
目录
第一部分 耒阳市社会保险服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
耒阳市社会保险服务中心概况
部门职责
我单位是耒阳市人力资源和社会保障局的下属二级机构，为财政全额拨款事业单位。我单位负责宣传国家、省、市养老保险法律法规、政策的宣传和贯彻落实，负责推动全市机关、企事业单位、城乡居民养老保险社会统筹政策的落实，负责全市机关、企事业单位参保单位及参保个人的社会保险登记和缴费申报，负责参保单位和个人缴费记录及个人帐户的管理，养老保险资格认证，对参保单位和个人的有关情况进行稽核，指导和推动城镇养老保险待遇领取人员的管理和服务，交办市委市政府、市人社部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。耒阳市社会保险服务中心内设办公室、财务股、待遇核算股、职业年金股等等9个职能股室。全中心共有全额、非全额事业编92个，实有在职人员92人。
（二）决算单位构成。耒阳市社会保险服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市社会保险服务中心本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门：耒阳市社会保险服务中心 |
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| 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 43,489.61 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 43,440.64 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 23.51 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 25.46 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 43,489.61 | 本年支出合计 | 58 | 43,489.61 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 |
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| 61 |
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总计 | 31 | 43,489.61 | 总计 | 62 | 43,489.61 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
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| 公开02表 |
部门：耒阳市社会保险服务中心 |
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| 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 43,489.61 | 43,489.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 43,440.64 | 43,440.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 812.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 809.00 | 809.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23,488.64 | 23,488.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 19,728.76 | 19,728.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 3,759.88 | 3,759.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 18,760.00 | 18,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 18,760.00 | 18,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 23.51 | 23.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.51 | 23.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 21.03 | 21.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 25.46 | 25.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 25.46 | 25.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 25.46 | 25.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 |
部门：耒阳市社会保险服务中心 |
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| 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 43,489.61 | 897.73 | 42,591.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 43,440.64 | 848.76 | 42,591.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 812.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 809.00 | 809.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23,488.64 | 36.76 | 23,451.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 19,728.76 | 36.76 | 19,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 3,759.88 | 0.00 | 3,759.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 18,760.00 | 0.00 | 18,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 18,760.00 | 0.00 | 18,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 23.51 | 23.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.51 | 23.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 21.03 | 21.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 25.46 | 25.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 25.46 | 25.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 25.46 | 25.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
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| 公开04表 |
部门：耒阳市社会保险服务中心 |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 43,489.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 43,440.64 | 43,440.64 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 23.51 | 23.51 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 25.46 | 25.46 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 43,489.61 | 本年支出合计 | 59 | 43,489.61 | 43,489.61 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
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政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
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|
总计 | 32 | 43,489.61 | 总计 | 64 | 43,489.61 | 43,489.61 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开05表 |
部门：耒阳市社会保险服务中心 |
|
| 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 43,489.61 | 897.73 | 42,591.88 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 43,440.64 | 848.76 | 42,591.88 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 812.00 | 812.00 | 0.00 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 809.00 | 809.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23,488.64 | 36.76 | 23,451.88 | ||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 19,728.76 | 36.76 | 19,692.00 | ||
2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 3,759.88 | 0.00 | 3,759.88 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 18,760.00 | 0.00 | 18,760.00 | ||
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 18,760.00 | 0.00 | 18,760.00 | ||
20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ||
2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 23.51 | 23.51 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.51 | 23.51 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 21.03 | 21.03 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 25.46 | 25.46 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 25.46 | 25.46 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 25.46 | 25.46 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
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| 公开06表 |
部门：耒阳市社会保险服务中心 |
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| 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 837.30 | 302 | 商品和服务支出 | 60.42 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 483.01 | 30201 | 办公费 | 24.72 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.47 | 30202 | 印刷费 | 3.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 103.40 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 84.39 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.84 | 30206 | 电费 | 8.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.27 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 2.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.47 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 25.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.24 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 14.46 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
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人员经费合计 | 837.30 | 公用经费合计 | 60.42 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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| 公开07表 |
部门：耒阳市社会保险服务中心 |
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| 金额单位：万元 | |||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开08表 |
部门：耒阳市社会保险服务中心 |
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| 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
财政拨款"三公"经费支出决算表 | |||||||||||
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| 公开09表 |
部门：耒阳市社会保险服务中心 |
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| 金额单位：万元 | |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计43489.61万元。与上年相比，增加42658.85万元，增加5134.92%，主要是因为相对于往年，本年财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位职业年金的补助、对城乡居民基本养老保险基金的补助共计42248.64万元社保资金纳入了2022年决算中收、支总计中。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计43489.61万元，其中：财政拨款收入43489.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计43489.61万元，其中：基本支出897.73万元，占2.06%；项目支出42591.88万元，占97.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计43489.61万元，与上年相比，增加42658.85万元，增加5134.92%，主要是因为相对于往年，本年财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位职业年金的补助、对城乡居民基本养老保险基金的补助共计42248.64万元社保资金纳入了2022年度财政拨款收、支总计决算中。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出43489.61万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加42658.85万元，增加5134.92%，主要是因为相对于往年，本年财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位职业年金的补助、对城乡居民基本养老保险基金的补助共计42248.64万元社保资金纳入了2022年度财政拨款支出决算中。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出43489.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出43440.64万元，占99.89%；卫生健康（类）支出23.51万元，占0.05%；住房保障（类）支出25.46万元，占0.06%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为49024.92万元，支出决算数为43489.61万元，完成年初预算的88.71%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为706.69万元，支出决算为809万元，完成年初预算的114.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调整增加部分预算指标。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为35.65万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该款项预算指标转至其他款项进行下达（社会保险经办机构）。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为16000万元，支出决算为19728.76万元，完成年初预算的123.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调整增加部分预算指标。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。
年初预算为6800万元，支出决算为3759.88万元，完成年初预算的55.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有一部分未执行完的职业年金纪实资金预算指标。
6、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为24932.6万元，支出决算为18760万元，完成年初预算的75.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有一部分未执行完的城乡居民基本养老保险资金预算指标。
7、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。
年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为200万元，支出决算为80万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有一部分未执行完的机关事业单位转企业社保待遇补差资金预算指标。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为19.38万元，支出决算为21.03万元，完成年初预算的108.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调整增加部分预算指标。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为2.14万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的115.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调整增加部分预算指标。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为25.46万元，支出决算为25.46万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出897.73万元，其中：
人员经费837.3万，占基本支出的93.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。
公用经费60.42万元，占基本支出的6.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年相比减少（增加）0万元。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年相比减少（增加）0万元。。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年相比减少（增加）0万元。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年相比减少（增加）0万元。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是……（无内容）发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出60.42万元，比年初预算数增加5.59万元，上升10.2%。主要原因是本年度公用经费决算执行数有部分上年度指标。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，用于召开……（无内容）会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展……（无内容）培训，人数0人，内容为无；举办……（无内容）等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要内容是无。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
详见附件1："部门整体支出绩效评价报告"、附件2："整体支出基础数据表、绩效自评表"。
（二）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
详见附件1："部门整体支出绩效评价报告"。
第四部分
名词解释
（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：耒阳市社会保险服务中心2022年部门整体支出绩效评价报告
附件下载：